十月作为一个申报大月，今天就把抄报税、申报流程及十月征期可能遇到的常见问题，一一整理出来分享给大家，以便大家处理起来得心应手。

10月征期日历表

10月1日—15日彩票公益金代收、彩票业务费代收。
 

10月1日—18日申报缴纳资源税(水资源税除外)、按期汇总缴纳纳税人和电子应税凭证纳税人申报缴纳印花税。
 

10月9日—15日国家电影事业发展专项资金代收。
 

10月1日—24日申报缴纳增值税、消费税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加、文化事业建设费、房产税、城镇土地使用税、个人所得税月报、企业所得税、个体工商户个人所得税季度申报、个人独资企业和合伙企业投资者个人所得税季度申报、核定征收印花税、水资源税、环境保护税、废弃电器电子产品处理基金、可再生能源发展基金、大中型水库移民后期扶持基金、国家重大水利工程建设基金，工会经费代收。
 

抄报税、申报流程

提示：服务器地址和端口号正确的情况下，月初个体户、小规模和A级一般纳税人(非A级一般纳税人需要上报汇总，然后申报才能反写)登录开票软件，有些企业登录软件会自动上报汇总与反写。

我们只需确认开票截止时间是否更新到2019-11-15。

如果开票截止时间没有更新到2019-11-15，我们再手工点上报汇总、反写，进行抄报税工作。
 

如何进行确认抄报税成功，如何手工进行抄报税工作可参照下面的操作流程。

1、确认是否抄报成功

操作流程：登录开票软件，然后依次点击【报税处理】-【网上抄报】，查看所有票种的开票截止时间是否为【2019-11-15】，如果是的话，那么恭喜你已完成抄报税工作，如果不是请返回再操作一遍。
 

确认反写成功的具体操作如下图所示：







 

2、上报汇总

操作流程：登录开票软件，然后依次点击【报税处理】-【网上抄报】-【上报汇总】。
 

上报汇总的具体操作如下图所示：








 

此时抄报完成，然后继续往下操作。
 

3、网上申报、扣款

(注：一般纳税人需在报税前，做好发票勾选认证事项)

温馨提醒：信用等级A类的一般纳税人申报表不比对，例征期内抄报税反写和申报缴税没有先后顺序。

操作流程：登录“电子税务局”，然后依次点击【我要办税】-【税费申报及缴纳】，依次打开需要报送的报表，然后填写财务报表和增值税报表(增值税报表需要先填附表保存，最后填主表保存)，全部填写完成后依次点击【申报扣款】-【网上申报】，然后分别选中报表，点击【申报数据提交】成功后，如果有税款请点击【实时扣款】进行扣款，然后进开票软件进行反写，如果没有税款直接进开票软件进行反写。

一般纳税人申报扣款的具体操作如下图所示：










 

此时申报扣款结束，可以进行反写清卡操作了。
 

4、反写

操作流程：登录开票软件，然后依次点击【报税处理】-【网上抄报】-【反写】。
 

反写的具体操作如下图所示：








 

此时反写结束，为了确保反写成功，请再按第一步的确认是否抄报成功流程查看开票截止时间是否更新到2019-11-15。

 

十月大征期可能会遇到的抄报问题

十月大征期可能会遇到的抄报问题，我们一起学习：
 

一、月初不进行抄报能否开票?

月初积攒了好多发票，还没抄报成功可以开具发票吗?在开票系统中只要没有超过开票截止时间都可以正常开具发票。
 

二、检查是否有未上传的已开发票!

点击系统设置-系统参数设置-参数设置-网络配置-查看服务器地址和端口是否正确(比如，北京服务器地址：tysl.bjtax.gov.cn 端口号：443)然后测试连接，若提示成功，点击手工上传发票明细，将软件中未上传的发票进行上传，提示为0张之后，再进行网上抄报。
 

三、抄报提示：非征期不允许抄报?

报税处理-网上抄报-状态查询，查看开票截止日期、数据报送日期，已经更新，不需要再进行上报汇总和反写操作。

本开票系统中，网上抄报做了限制，只允许抄报征期税。
 

四、反写提示：写盘失败?

反写提示：税控盘监控信息写盘失败，时钟校准因子失效，请重新报税，如何处理?退出网上抄报的界面，重新登录进入网上抄报界面查看开票截止时间是否更新到2019年11月15日，如果是表示已经抄报成功，不需要再重复点击反写。如果没有更新需要重新点击上报汇总，然后反写即可。
 

五、“一窗式比对失败未申报”?

反写提示“一窗式比对失败未申报”?如果纳税人未申报，或者申报的数据与抄报的数据比对不一致或者服务器异常无法与企业申报的数据进行比对，在反写时，就会提示“一窗式比对失败”。纳税人需要先进行申报或者核对已申报报表数据，申报成功并比对一致之后，在测试链接成功的情况下，才能反写成功。
 

六、退出软件弹出对话框"未抄报"?

说明还未抄报反写成功，反写成功开票截止日期变更即为抄报成功。退出有此提示，请抓紧时间做抄报反写工作。
 

七、需要打印发票明细表和汇总表?

报税处理/查询打印/发票资料查询，打印明细表和汇总表。报税处理/查询打印/开票资料导出，可以选择xml格式文件导出，也可以选择excel格式导出发票明细表进行打印。或者选择：报税处理，月度统计，按照月份打印月度统计资料。
 

八、抄报提示：“逾期不能抄报”?

万一小伙伴们真忘记了抄报税，超过开票截止日期即不能网上抄报。此时的解决方案只能带税控盘去大厅进行征期抄报了。
 

来源：文章内容来源网络，创汇空间整理发布，如不妥联系删除!

【松汇智企】提供代理记账、公司(工商)注册及税收筹划等企业财税服务等问题，请咨询客服或添加客服微信（WDYY809），松汇智企提供一对一服务，免费沟通帮您解决财税难题。

标签：